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九州体育APP,九州体育app下载2019年上半年财政预算执行情况的报告

作者:曾剑     时间:2019-10-08 10:22     浏览次数:    字体大小:放大 正常 缩小

――在2019年8月29日遂川县第十七届人大常委会第二十二次会议上

  县财政局副局长 曾剑

主任,各位副主任,各位委员:

  受县人民政府委托,我向会议报告2019年上半年财政预算执行情况,请予审议,并请列席会议的同志提出意见。

  一、上半年财政收支情况

  (一)一般公共预算收支情况

  1.全县财政总收入99066万元,完成年初预算17.21亿元的57.6%,同比增加12673万元、增长14.7%。

  分收入项目情况为:

  税收收入77274万元,完成年初预算13.75亿元的56.2%,同比增加6915万元、增长9.8%,占财政总收入的比重为78%、同比降低3.4个百分点;

  非税收入21792万元,完成年初预算3.46亿元的63%,同比增加5758万元、增长35.9%,其中国有资源资产有偿使用收入13835万元,同比增加9444万元、增长215.1%。

  分预算级次情况为:

  上划中央收入30574万元,完成年初预算5.25亿元的58.2%,同比增加4293万元、增长16.3%;

  上划省级收入3366万元,完成年初预算5720万元的58.9%,同比增加472万元、增长16.3%;

  一般公共预算收入65125万元,完成年初预算113880万元的57.2%,同比增加7909万元、增长13.8%。其中:税收收入43334万元,完成年初预算79280万元的54.7%,同比增加2151万元、增长5.2%;非税收入21792万元,完成年初预算34600万元的63%,同比增长5758万元、增长35.9%。

  2.一般公共预算支出249071万元,完成预算数(含上级专项追加)428361万元的58.1%,同比增加43028万元、增长20.9%。具体项目执行情况为:

  一般公共服务支出33496万元,增长26%。

  公共安全支出11595万元,增长63.4%。

  教育支出50021万元,增长19.4%。

  科学技术支出3001万元,增长2.8%。

  文化旅游体育与传媒支出2836万元,增长31%。

  社会保障和就业支出38881万元,增长2.7%。

  卫生健康支出44220万元,增长69.3%。

  节能环保支出4203万元,增长20.6%。

  城乡社区支出18685万元,增长11.8%。

  农林水支出28224万元,增长1%。

  交通运输支出2568万元,增长10.1%。

  资源勘探信息等支出863万元,增长23.5%。

  商业服务业等支出1021万元,下降62.6%,主要原因是2018年电子商务进农村专项资金1500万元属一次性经费,导致2019年翘尾巴减支。

  金融支出5万元,下降93.9%。

  自然资源海洋气象等支出521万元,增长100.9%。

  住房保障支出3549万元,下降48.5%,主要原因是棚户区改造项目进展较慢无法形成支出,以及不再大规模实施农村危房改造导致支出减少。

  粮油物资储备支出233万元,增长44%。

  灾害防治及九州体育APP,九州体育app下载支出1368万元,属于政府收支分类科目调整增加的一般公共预算支出科目。

  其他支出950万元,主要是拨付中西部重点领域基础设施建设补短板资金936万元。

  债务利息支出2831万元。

  (二)政府性基金收支情况

  政府性基金收入27042万元,完成年初预算143500万元的18.8%,同比增加4527万元、增长20.1%,其中:国有土地使用权出让收入26147万元,同比增加9519万元、增长57.2%;彩票公益金收入102万元,同比增加15万元、增长17.2%;城市基础设施配套费收入594万元,同比减少357万元、下降37.5%;污水处理费收入199万元,同比增加14万元、增长7.6%。

  政府性基金支出39920万元,完成预算数(含上级专项追加)102773万元的38.8%,同比增加3148万元、增长8.6%,其中:文化旅游体育与传媒支出15万元,同比增加13万元;社会保障和就业支出33万元,同比增加33万元;城乡社区支出36445万元,同比增加2621万元、增长7.7%;其他支出556万元,同比减少2390万元、下降81.1%,主要是2018年拨付中央专项彩票公益金支持贫困革命老区脱贫攻坚资金2000万元;债务付息支出2871万,同比增加2871万。

  (三)社会保险基金收支情况

  全县社会保险基金收入73171万元,完成预算数121281万元的60.3%,同比减少4093万元、下降5.3%,减收的主要因素是社保费率降低及被征地农民养老保险政府缴费补贴资金集中清算减收。

  全县社会保险基金支出63361万元,完成预算数113716万元的55.7%,同比增加14362万元、增长29.3%。

  上半年,全县财政预算执行的主要特点是:一是收入增幅保持总体平稳。全县财政总收入增幅14.7%,高于年初预期7.7个百分点;全县财政总收入进度57.6%,快于序时进度7.6个百分点。虽然受增值税一般纳税人税率调减、个人所得税起征点提高、小微企业普惠性税收减免等减税政策效应,以及上年同期较高基数影响,但全县收入仍保持了总体平稳增长态势和超序时进度,为完成全年收入预算目标奠定了坚实的基础。二是资金筹措保持坚定信心。虽然今年的土地成拍量下降,但去年尚有3.93亿元土地收入未缴库,今年也引进了碧桂园等实力雄厚的房地产企业,以及处置土地和房产的“边角料”,完成全年的土地收入预期目标信心较足。同时,今年积极主动争取债券资金额度4.9亿元,稳居全市前列,有效缓解了财政资金压力。三是支持发展保持力度不减。统筹收入、补助、债券等资金来源,加大财政支出执行力度,充分发挥财政职能作用,为“三保”支出和重大项目建设提供财力支持,有力服务了全县经济宏观大局。继续整合财政涉农扶贫资金,加大污染防治、城乡环境综合整治、教育等重点领域投入力度,确保了财政八项支出同比增长25.5%。

  二、上半年财政主要工作

  今年以来,全县财税工作服从服务于全县发展大局,围绕年初人代会批准的预算目标,实行积极的财政政策,优化支出结构,着力提高资金使用效益,在应对经济下行压力、实行减税降费政策环境下努力确保财政运行平稳。

  一是扎实推进减税降费工作。实施更大规模减税降费是积极财政政策加力提效的充分体现,也是深化供给侧结构性改革的重要举措。县财政、税务、发改、人保等部门,各司其职,密切配合,共同推进小微企业普惠性减税、深化增值税改革、降低社会保险费率、清理规范行政事业性收费等减税降费政策有效落地。截止6月底,全县企业减税5673万元,社保缴费减负641万元,着力确保纳税人和缴费人享受实实在在的减税降费政策红利。继续实行鼓励金融支持企业的各项财政政策,上半年,通过“财园信贷通”共为20户企业发放贷款9030万元,通过中小企业续贷资金支持7户企业过桥贷款7774万元,切实解决企业融资难题;首期出资认缴吉安市发展升级引导资金2300万元,引导九州体育APP,九州体育app下载资本支持实体经济发展。继续落实投资兴业优惠措施,上半年拨付产业发展引导基金3773万元,重点支持电子信息、硅晶材料、绿色食品等产业发展,逐步提高九州体育APP,九州体育app下载:工业企业税收比重。

  二是全力保障重点支出需求。今年上半年,积极向上争取各类财政补助资金19.59亿元,争取一般债券资金1.711亿元、专项债券资金3.1932亿元,继续整合财政各类扶贫资金,在兜牢“保工资、保运转、保基本民生”底线的基础上,全力保障全县各项重点支出。一是全力支持脱贫攻坚。多措并举,切实提升脱贫攻坚事业的资金保障能力,上半年,整合并拨付财政涉农扶贫资金 1.61亿元,确保贫困县退出后的政策支持不变。二是全力保障民生政策落实到位。上半年,全县用于民生方面的支出达17.49亿元,比上年同期增加2.56亿元、增长17.1%,占全县一般公共财政预算支出的70.2%,全面落实了困难群众各类救助政策,基本公共服务全面覆盖。三是全力支持重点项目建设。多方筹措资金2.52亿元,保障了全县“十三五”期间政府性投资项目顺利实施,确保政府投资强度。四是全力支持城乡环境综合整治。按照全县统一要求,及时拨付美丽乡村和新农村建设资金5492万元、乡村公益性墓地建设奖补资金3200万元、农村清洁工程2756万元等,拨付垃圾焚烧发电项目用地征地款1721万元,继续支持板鸭产业园、生猪生态循环小区、金桔凉果加工污保设施建设,确保各项整治工作有序推进。

  三是继续强化财政资金管理。按照《预算法》及政策规定,切实加强财政资金管理,确保资金安全高效,有效防控财政风险。一是主动公开预算信息。按照《预算法》和《地方预决算公开操作规程》,全县财政收支预算信息、92个部门预算和“三公”经费预算,在县政府门户网站按时按质集中公开。二是推进财政票据和非税收入收缴电子一体化管理改革。上半年,全县110家单位实施财政票据和非税收入收缴电子一体化,实现了执收单位、代收银行、财政部门电子信息互通共享,并提供多渠道缴款方式,比如微信、支付宝、云闪付等,提升了非税收入收缴管理效能。三是防控政府债务风险。制定《遂川县防范化解政府隐性债务风险工作方案》,锁定债务存量,遏制债务增量,确定化解期限和计划,确保政府债务风险控制在可控范围内。积极回应乡村债务问题,组织核查乡村债务底数,提出分类处理化解意见。按照中央文件规定和国务院《政府投资条例》,根据自身财力确定投资项目,没有明确资金来源的项目一律不得开工建设,确保不增加新的乡村债务。四是加强财政投资评审。上半年,累计评审项目27个、金额4.64亿元,审减金额 3151万元,审减率6.8%,进一步规范政府投资行为。

  三、财政工作面临的主要问题和困难

  一是政策减收因素多。在落实国家持续加大推进减税降费举措、中美贸易摩擦升级对国内经济的短期冲击、经济运行面临新的下行压力等情况下,今年财政收入减收趋势已定,完成年初预计13.75亿元的税收收入预期目标有一定的压力。下半年,财税部门必须在加强收入征管、挖掘新增税源潜力方面铆足干劲。

  二是刚性支出压力大。2019年,九州体育APP,九州体育app下载:财政刚性支出比上年增加3.3亿元,其中:调资等人员经费增加1.25亿元、扶贫资金增加1亿元、其他民生项目资金增加1.05亿元。同时,年初按照《预算法》最高比例3%设置的预备费1.32亿元,远远不能满足预算执行中不可预计的增支需求;加上省统筹土地出让收入2个百分点、市分成增值税2个百分点等政策变动,县财政保障能力已跟不上刚性支出增长。

  三是支出进度仍然偏慢。上半年,一般公共预算支出进度58.1%、超序时进度8.1个百分点,但与全年预计支出规模相比,进度偏慢,无形中增加下半年支出压力。特别是许多已经落实的项目资金,因项目进展较慢等各种原因并未形成实际支出。

  四、下半年工作打算

  综合分析研判财政运行情况,紧盯问题导向和薄弱环节,进一步增强财政工作的主动性和有效性,特别是在财政收支矛盾突出的形势下,充分预计减税降费政策对财政预算的影响,不仅要关注财政收入压力,更应关注财政运行风险。在不折不扣落实减税降费政策的同时,精准施策,积极主动采取措施,确保财政收支运行平稳。

  一是足额兜底重点领域经费。牢固树立过紧日子的思想,落实一般性支出压减5%以上、“三公”经费支出压减3%的目标,节省资金优先安排用于“三保”支出、脱贫攻坚等重点领域。合理确定民生保障标准,对于政策性、全省全市统一布置的新增刚性支出项目,结合九州体育APP,九州体育app下载:财力现状确定财政负担口径和补助标准,不宜过宽过高,尽量不出台或者少出台自定的新增财政刚性支出项目,确保县财政有财力落实国家民生保障标准。谨慎新增政府性投资项目,未纳入“十三五”期间的新增政府性投资项目,根据国务院《政府投资条例》规定,按照“一要吃饭、二要建设”,以及“尽力而为、量力而行”的原则,优先安排有明确资金来源的项目,考虑支出政策的财政可承受能力。

  二是全盘谋划开源资金渠道。缓解财政收支矛盾,必须加大各项开源资金筹集力度。全力做好土地文章,特别是在处置现有土地和房产“边角料”上取得突破,通过盘活措施确保今年土地出让收入超过年初预计数,将增收收入调入一般公共预算统筹安排使用,弥补刚性支出缺口。继续清理结转结余资金,及时收回结余资金和连续两年未使用完的结转资金,特别是长期沉淀资金、按原用途难以使用资金等,全部收回县财政,统筹安排用于全县重点支出。加大重点项目对接力度,聚焦重大政策或重点平台,全方位争取上级政策、补助资金以及债券资金对九州体育APP,九州体育app下载:的支持力度,减轻县财政资金压力。

  三是统筹推进资金提效措施。按照集中财力办大事的原则,创新财政资金管理机制,突出财政专项资金的规范管理和有效监督,进一步提升财政管理能力和管理成效。加强专项资金整合,学习借鉴财政涉农扶贫资金整合经验,逐步推广到其他领域或其他方面,运用激励机制破除部门利益,统筹整合安排用于重大项目,形成资金使用合力,发挥资金规模效应。鼓励乡镇和部门有多少钱办多大事,在财政资金奖补标准范围内把事做成、把事办好,善于雪中送炭,切忌锦上添花,尽量控制在财政可承受范围内。继续实行概算预审和投资评审相结合,进一步提高办事效率,合理确定投资额度,确保政府性投资项目顺利实施。全面实行预算绩效管理,通过绩效检查分析评价专项资金的使用效益,与资金安排、激励奖惩挂钩,不断提高财政资金的管理水平。

  主任,各位副主任,各位委员,今年的财政工作任务依然艰巨,收支矛盾突出,我们将在县委、县政府的正确领导和县人大的监督指导下,扎实工作,开源节流,用好用活财政资金,尽心尽力完成全年财政预算任务,为九州体育APP,九州体育app下载:经济社会健康发展作出更大的贡献。

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